六（liù）安中學2023年單位預（yù）算

目    錄

第一部分  單位概況

1.主要職（zhí）責

2.單位預算（suàn）構成

3.2023年度主要（yào）工作（zuò）任務

第二部分  2023年預（yù）算報表

1.六（liù）安中（zhōng）學2023年收支總表（biǎo）

2. 蜜源app（ān）中學2023年收入總表

3. 六（liù）安中學2023年支出總表

4. 六（liù）安（ān）中（zhōng）學2023年財政撥款收支總表

5. 蜜源app中（zhōng）學（xué）2023年一般公共預算支出表

6. 蜜源app中學2023年一般公共預算基本支出表

7. 蜜源app中學2023年政府性基金預算支出表

8. 蜜源app中學2023年國有資本經營預算支出表

9.蜜源app中學（xué）2023年基本支（zhī）出總表

10.蜜源app中學2023年項目支出（chū）總表

11.蜜源app中學2023年（nián）政（zhèng）府采購支出表

12.蜜源app中學2023年政（zhèng）府購買服務支出表

13.蜜源app（ān）中學2023年“三公”經費支出預算表

14.蜜源app中學（xué）2023年項目支出績效（xiào）目標表

第三部分  2023年單（dān）位預算情況說明（míng）

1.關於2023年（nián）收支總表的說明

2.關於2023年收入總表的（de）說明

3.關於2023年支出總表的說明

4.關於2023年財政撥（bō）款收支總表的說明

5.關於2023年一般公共預算支出表的說明

6.關於（yú）2023年一般公（gōng）共預（yù）算基本支（zhī）出表的說明

7.關於2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關於（yú）2023年國有資本經營預算支（zhī）出表的（de）說明

9.關於2023年項目支（zhī）出表（biǎo）的說明

10.關於2023年政府采購支出表（biǎo）的說明

11.關於2023年政府購買服務支出表（biǎo）的說明

12.關於2023年“三公”經（jīng）費支出預算情況說明

13.其他（tā）重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要（yào）職責

根據六編辦（【2022年】20號）文件，六（liù）安中學主要職（zhí）責：全麵貫徹黨的教育方針、政策、法律法規等，貫徹執行上級教育行政部門的各項部署和要求；實（shí）施普通高中教育，發揮辦學特色，堅持依法治教、依法治學（xué），規範辦學行為，開齊開足課程，培養德、智、體、美、勞全麵發展的社會主義建設（shè）者和接班人；組織開展教育教學、科（kē）學研究活動，負（fù）責教育教學業務的具體管（guǎn）理工作；全麵實（shí）施素質教育，加強學校安全教育（yù）管理，不斷提高安全管理水平，努力辦好人民（mín）滿意（yì）的教育。

二、單位預算構成

六（liù）安中學單位性質（zhì）為隸屬於蜜源app一中管理的正科級公益二類事業單位。截至2022年12月，蜜源app中（zhōng）學實有各類人員327人，其中在職327人、離休0人、退休0人。（備注：2023年為新增預算單位）

三、2023年度主要工作任務

（一）高度重視黨建工作。充分發揮黨建引領作用，把黨建工作貫（guàn）穿（chuān）到學校各項工作中，進一步加強黨風廉（lián）政教育和師德師風（fēng）建設，教育引導黨員幹部（bù）和（hé）廣大教職工（gōng）與市委、市（shì）政府保持（chí）同心同向，學習和領悟（wù）“二十（shí）大”的相關精神（shén），堅決做到為黨育人、為國（guó）育才，全麵推動工作落實，全麵提升工作質效。

（二）堅持立（lì）德樹人，繼續深化常規（guī）教育、行為規範教（jiāo）育，力求實（shí）效，統籌安排國防教育、運動會、市級各類比賽、愛國主義讀書活動、國旗下講話等德育工作。

（三）教學常規管理精細化，麵（miàn）向全體學（xué）生，注重學生個性化發展，突出高三在學校工作的地（dì）位（wèi），力求教育教學質量再上一個新台階。

（四）積極推（tuī）進教育教學改革，積極完善和推進新（xīn）課程、新教材和新高考改革後走班製教學相關製度的完善和落實。

（五（wǔ））推進教（jiāo）師師德師能製度落實，加強教師隊伍建設，促進教師專業發展；加強教學研（yán）究，促進教研交流；組織開展（zhǎn）課題（tí）研究。

（六）重視文明校園建設，紮（zhā）實做好創建“市級文明校園”各項工作。

（七）充分發揮校園環（huán）境育人的作用，進一步加強學校綠化、衛生、安保、宿舍管理工（gōng）作。

（八）重視安全（quán）工作，消（xiāo）除安全（quán）隱患，實現“三防”、“四率”建設達標，創建平安（ān）校園。

（九）認真貫徹落實國家有關加強學校食堂安全工作的要求，加（jiā）強硬件建（jiàn）設，完善管理（lǐ）製度；加強學生食堂管理，確保食品安全。

（十（shí））進一步加強後勤服務工作，確保（bǎo）學校各項（xiàng）工作正常運（yùn）行。

（十一）繼續做好常態化疫情（qíng）防控工作，做好人員保障和物資供應（yīng），確保教育教學工作正常開展。

（十二）抓好群、團組織和學生社團（tuán）工作，發揮工會和學校黨組織紀檢部門的監督作用（yòng），發揮工會、共青團組織的橋梁紐帶（dài）作用。

第（dì）二（èr）部分  2023年單位預算表

蜜源app中學2023年預算表由以下14張表（biǎo）格（gé）構成（chéng），具體表（biǎo）格內容見附件。

1.蜜源app（ān）中（zhōng）學2023年收（shōu）支總表（附件（jiàn）表1）

2.蜜源app中學2023年收入總表（附件表（biǎo）2）

3.蜜源app中學2023年支出總表（附件表3）

4.蜜源app中學2023年（nián）財政撥款收支總表（附件表4）

5.蜜源app中學（xué）2023年一般公共預算支出表（附件表5）

6.蜜源app中學2023年一般公共預算基本支出表（附（fù）件表6）

7.蜜源app中學2023年政府性基金預算支出表（附件表（biǎo）7）

8.蜜源app中學2023年（nián）國有資本經營預算支出（chū）表（附件表8）

9.蜜源app中學2023年基（jī）本支出總表（附件表9）

10.蜜源app中學（xué）2023年項目支出總表（附件表10）

11.蜜源app中學2023年政府采購支出表（附件表11）

12.蜜源app中（zhōng）學2023年政府購（gòu）買服務支出表（附件（jiàn）表（biǎo）12）

13.蜜源app中（zhōng）學2023年“三公”經費支出預算表（附件表13）

14.蜜源app中學2023年項目支出績效（xiào）目標表（附件表14）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、關於2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則（zé），蜜源app中學所有收入和支出均納入單位預算管理。蜜源app中學2023年收支總預算5739.98萬（wàn）元，收（shōu）入包括一般公共預算（suàn）撥款收入、財政專（zhuān）戶管理資金收入（rù），支出包括教（jiāo）育支出、社（shè）會保障和就業支出、住房保障支出。

二、關於2023年收入總表的說（shuō）明（míng）

蜜源app中學2023年收入預算5739.98萬元，其中：一般（bān）公共預（yù）算撥款收入5009萬元，占87.26%；財政專戶（hù）管理資金收入（rù）730.98萬元，占12.74%。

三、關於2023年支（zhī）出（chū）總表的說明

蜜源app中（zhōng）學2023年支出預算（suàn）5739.98萬元。其中，基本支出5453.24萬元，占95%，主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務（wù）等；項目支出286.74萬（wàn）元，占5%，主要（yào）用於完成特定（dìng）的工作任（rèn）務和改革（gé）發展支出等。

    四、關於2023年財政撥款收支總表（biǎo）的說明

蜜源app中學2023年財政撥款收支預算5009萬元。收入按資金來源分（fèn）全部為一般公共（gòng）預算撥款5009萬元；按資金年度（dù）分全（quán）部為當年財政撥（bō）款收入5009萬（wàn）元。

支出按功能分類全部為教育支出5009萬。

五、關於2023年（nián）一般公（gōng）共（gòng）預算支出表的說明

（一）一般公共（gòng）預算撥款規模變（biàn）化情況。

蜜源app中學2023年一（yī）般公共預算撥款5009萬元。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出（chū）5009萬元，占（zhàn）100%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情（qíng）況。

教（jiāo）育（類）普通教（jiāo）育（款）高中教（jiāo）育支（zhī）出（項）5009萬元，主要用於保障蜜源app中學正常運轉。

六、關於2023年一般公共預（yù）算基本（běn）支出表的說明

蜜源app中學2023年（nián）一般公共預算基本支出5009萬元，其中，人員（yuán）經費4724.36萬元，公用經費284.64萬元。

（一）人員經費4724.36萬（wàn）元（yuán），主要包括:基本工資、津貼補貼、獎（jiǎng）金、夥（huǒ）食補助費、績效工（gōng）資、機關事業單位基本養老保險（xiǎn）費、職業年金繳（jiǎo）費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫（yī）療費、其他工（gōng）資福利支（zhī）出、對其他個人和家庭（tíng）的補助支出等。

（二）公用經費284.64萬元，主要包（bāo）括（kuò）：辦公費、印刷費（fèi）、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品服務支出（chū）、辦公設備購置等。

七、關（guān）於2023年政府性基金預算撥款情況說明

蜜源app中學2023年沒有政府性基金預算撥（bō）款收入，也沒（méi）有使用政府性基（jī）金預算撥（bō）款安排的（de）支出。

八、關於2023年（nián）國有資本經營（yíng）預算撥款情況（kuàng）說明

蜜源app中學2023年沒（méi）有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資（zī）本經營預算撥款安排的支出。

九、關於2023年項目支出表的說明

蜜源app中學（xué）2023年預（yù）算共安（ān）排項目支出（chū）286.74萬元，全部（bù）為財政專戶（hù）管（guǎn）理資金安排。

十、關於2023年（nián）政府（fǔ）采購（gòu）支出表的說明

蜜源app中學2023年預（yù）算安排政府采（cǎi）購（gòu）支出408.19萬（wàn）元，其中，一般公共預算安排4.23萬元，占1.04%；財政專戶管理資金安排403.96萬元（yuán），占98.96%。

十一、關於2023年（nián）政府購（gòu）買服務支出表（biǎo）的說（shuō）明

蜜源app中學2023年沒有安排政府購買服務支出（chū）。

十二、關於2023年“三（sān）公”經費支出預算情況說明

2023年，蜜源app中學一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算8萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費8萬元（yuán），公務用車購（gòu）置及運行費0萬元。具體情況（kuàng）如下：

（一）因公出國（guó）（境）費。支出預（yù）算0萬元，主要原因是經費使用貫徹落實中央八項規定精神和市委市（shì）政府20條要求。

（二）公務接待費。支出（chū）預（yù）算8萬元，主要原因是嚴格執（zhí）行（háng）“三公”經費預算要求。經費使用貫徹落實中央八項規定精神和市委市政府20條要求，嚴格執（zhí）行市直機關公務接待費管理辦法規定。

（三）公務用車購置及運行費（fèi）。支出預（yù）算0萬元，經費使用貫徹落實中央八項規定精神和市委市政府20條要（yào）求。其中：公務（wù）用車運（yùn）行（háng）費0萬元，主要原因是嚴（yán）格執行“三公”經費預算（suàn）要求；公（gōng）務用車購置費0萬元，主要原因是經費使用貫徹落實中央八項規定精神和市委市（shì）政府20條要求，嚴格執行市直（zhí）機關公務接待費（fèi）管理辦法規定。

十三、其（qí）他重要事項情況說明（míng）

（一）項（xiàng）目（mù）績效目標編製情況（kuàng）

2023年蜜源app中學（xué）編製項目（mù）績效目標2個，預算資金286.74萬元。績效目標包括總（zǒng）體目標和（hé）績效指標，總體目標是項目預期產出和（hé）效益的總（zǒng）體描述，績效指（zhǐ）標（biāo）是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩（liǎng）大類，二級指（zhǐ）標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬於產出指標（biāo））和經濟效益、社（shè）會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬於效益指標），三級指標結合項目實際（jì），明確具體（tǐ）指標和指標值。

（二）機關運行經費。

蜜源app中學係非參公事業單位（wèi），無機關運行（háng）經費。2023年本單位1家單位運行經費財政撥款預算236.23萬元。

（三）政府采購情況。

2023年蜜源app中學政府采購預（yù）算總額408.19萬元，其中：政府采購貨物預算4.23萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務預算303.96萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月，蜜源app中學固定資產總（zǒng）金額11097.65萬元，其中（zhōng），土地、房屋及構築物9551萬元、通用設備1334.32萬元、專（zhuān）用設備175.5萬元、其他（tā）資產36.83萬元。

單位車改後保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設（shè）備有（yǒu）0台（套），單位價值100萬（wàn）元以上的專用設備有0台（套）。

2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設（shè）備0台（套），購置費0萬元。

第四（sì）部分名詞解釋

一（yī）、財政撥款收入：指市財政當年撥付的（de）資金（jīn），主（zhǔ）要包括一般公共預算撥款（kuǎn）收入、政府性基金預算撥款收（shōu）入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專（zhuān）戶管理資（zī）金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三（sān）、其他收入：指除了財政撥款（kuǎn）收入、財（cái）政（zhèng）專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結轉結餘資金：指包括財政撥款結（jié）轉、財政撥（bō）款結餘、財政專（zhuān）戶管理資（zī）金結轉結（jié）餘和單位資金結（jié）轉結餘的資金。

五、結轉下年：指以前年度（dù）預算安排、因客觀條件發生（shēng）變化無法按原計劃（huá）實施，需以後年度按原用途（tú）繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構（gòu）正常運轉、完成日常工作任務而發生（shēng）的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費：納入財（cái）政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預（yù）算財政撥款安排的因公出國（guó）（境）費（fèi）、公務（wù）用（yòng）車購置及運行費和公務接待費（fèi）。其中，因公（gōng）出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際（jì）旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜（zá）費等支出；公務用車（chē）購置及運行費反映單位（wèi）公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維（wéi）修費、過橋過路費、保險費、安全獎（jiǎng）勵費用等支出；公務接（jiē）待費反映（yìng）單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指（zhǐ）為保障行政（zhèng）單位（包括（kuò）參照公務員法管理的事業單位（wèi））運（yùn）行，用於購買貨物和服務的（de）各項資（zī）金，包（bāo）括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費（fèi）、福利費、日常維修費、一（yī）般設備購置費、辦公用房水（shuǐ）電費、辦公用房取（qǔ）暖費、辦公（gōng）用房物業管理費、公務（wù）用車運行維護費以及其他費用等。

附表：蜜源app中學2023年預（yù）算報表（14張）

1.蜜源app中學2023年收支總表

2.蜜源app中學2023年收入總表

3.蜜源app中（zhōng）學2023年支出總表

4.六（liù）安中學2023年財政撥款收支總表

5.蜜源app中學2023年一般公共預算支出（chū）表

6.蜜源app中學2023年（nián）一般公共預算基本支出表

7.蜜源app中（zhōng）學2023年政府性基金預算支出表

8.蜜源app中學2023年國有（yǒu）資本經營預算支出表

9.六（liù）安（ān）中學2023年基本支（zhī）出總表

10.蜜源app中學2023年項目支出總表

11.蜜源app中（zhōng）學2023年政府采購支出表

12.蜜源app中學2023年政府購買服務支出表

13.蜜源app中學2023年“三公”經費支出預算（suàn）表

14.蜜源app中學（xué）2023年項目支出績（jì）效（xiào）目標表