蜜源app中學2023年單位預算公開

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蜜源app中學2023年單位預算公開

【來源：蜜源app中學】【發（fā）布時間：2023年01月19日】【點（diǎn）擊：】

蜜源app中（zhōng）學2023年（nián）單位預算

第一部（bù）分 單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2023年度主要工（gōng）作任務

第二部分 2023年預算報表

1.蜜源app中學2023年收支總表

2. 蜜源app中學2023年收入總表

3. 蜜源app中學2023年支出總（zǒng）表

4. 蜜源app中學2023年財政撥款收支總表

5. 蜜源app中（zhōng）學2023年（nián）一般公共預算（suàn）支出表

6. 蜜源app中學2023年一般公共預算基本（běn）支出表（biǎo）

7. 蜜源app中學2023年政府性（xìng）基金預算支出表

8. 蜜源app（ān）中學2023年國有資本經營預算支出表

9.六（liù）安中學2023年基本支出總表

10.蜜源app中學2023年項目支出總表

11.蜜源app中學2023年政府采購支出表

12.蜜源app中學2023年政府購買服務支出表

13.蜜源app中學2023年“三公”經費支出預算表

14.蜜源app中學2023年項目支出績效目標表

第三部分 2023年單位預（yù）算情況說明

1.關於（yú）2023年（nián）收支（zhī）總表的說明

2.關於（yú）2023年收入總表的說明

3.關於2023年支（zhī）出總（zǒng）表的說明

4.關於2023年財政撥款收支總表的說明（míng）

5.關於2023年一般公共預算支出表的說明

6.關（guān）於2023年一般公共預算基本（běn）支出表的說明（míng）

7.關於2023年政府（fǔ）性基金預算支出表的說明

8.關於2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關於2023年項目支出表的說明

10.關於2023年政府采購支出表的說明

11.關於2023年政府（fǔ）購買服務支出表的說明

12.關於2023年“三公”經費支出預算情況說明

13.其他重（chóng）要事項情（qíng）況說明（míng）

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一（yī）、主要（yào）職（zhí）責

根據六編辦（【2022年】20號（hào））文件，六（liù）安中學主要職責：全麵貫徹黨的教育方針、政策、法律法規等，貫徹執行上（shàng）級（jí）教育（yù）行政部門的各項（xiàng）部署和要求；實施（shī）普通高中教育，發揮辦學特色，堅持依法治教、依（yī）法治學，規範辦學（xué）行為，開齊開足課程，培養德、智、體、美、勞全麵發展的（de）社會主義建（jiàn）設者和接班人；組織開展教（jiāo）育教學、科學研究活（huó）動，負責教育教學業務的具體管理工作；全麵實施素質教育，加（jiā）強學校安全教育管理（lǐ），不斷提高安全管理水平，努力辦好人民滿意的教育。

二、單位預算構成

蜜源app中學單位性質（zhì）為隸屬（shǔ）於蜜源app一中管理的正科級公益二（èr）類（lèi）事（shì）業單位。截至2022年12月，六（liù）安中學實有各類人員327人，其中在職327人（rén）、離休0人、退休0人。（備注：2023年為新增預算單位）

三、2023年度主（zhǔ）要工作任務（wù）

（一）高度重視黨建（jiàn）工作（zuò）。充分發揮黨建引（yǐn）領作用，把黨建工作貫穿到學校各項（xiàng）工作中（zhōng），進一步加強黨風廉政教育和師德師風建（jiàn）設，教（jiāo）育引導黨員幹部和廣大教職工與市委、市政府保持同（tóng）心同向，學習和領悟“二十大”的相關（guān）精神，堅決做到為黨育人、為國育才，全麵推動工作落實，全麵提升工作質效。

（二）堅持立德樹人，繼續深化常（cháng）規教育、行為規範教育，力求實效，統籌安排國防教育、運動會、市級各類比賽、愛國主義讀書活（huó）動（dòng）、國（guó）旗下講話等德育工作。

（三）教學常規管理（lǐ）精細化，麵（miàn）向全體學（xué）生，注重學生個性化（huà）發展，突（tū）出高三在學校工作的地位，力求教育教學質量再上一個新（xīn）台階。

（四）積極推進教育（yù）教學改革，積極完善和（hé）推進新課程、新教材和新高考（kǎo）改（gǎi）革後走（zǒu）班製教學相關製度（dù）的完善和落實。

（五（wǔ））推進教師師德師能製度落實，加強教師隊伍建設，促進教師專業發展；加強教學研究，促進教研交流；組織開展課題研究。

（六）重（chóng）視文（wén）明校園建設，紮實做好創建“市級文明校園”各項工（gōng）作。

（七）充分發揮校園環境育人的作用，進一步（bù）加強學校綠化、衛生（shēng）、安保、宿舍管理工作。

（八）重視安全工作，消除安全隱患（huàn），實（shí）現“三防”、“四（sì）率”建（jiàn）設達標，創建平安校園。

（九）認真貫徹落實國家有（yǒu）關加強學校食堂安（ān）全（quán）工作的要求，加強硬（yìng）件建設，完善（shàn）管理製（zhì）度；加強學生食堂管理（lǐ），確保食品安全。

（十）進一步加強後勤服務工作，確保學校各項工作正常運行。

（十一）繼續做好（hǎo）常態化疫情防控工作，做好人員保障和物資供應，確保教育（yù）教學工作正（zhèng）常開展。

（十二）抓好群、團組織和學生社團工作，發揮工會和（hé）學校黨組織紀檢部門（mén）的監督（dū）作用，發揮工會、共青團組織的橋梁紐帶（dài）作用（yòng）。

第二（èr）部分 2023年單位預算表

蜜源app中學2023年預算（suàn）表由以下14張表格構成，具體表格內容見附件。

1.蜜源app中學2023年收支總表（附件表1）

2.蜜源app（ān）中學2023年收入總表（附件表2）

3.蜜源app中學2023年支出總表（附件表3）

4.蜜源app中學2023年財政（zhèng）撥款收支總（zǒng）表（附件表4）

5.蜜源app中學2023年一般公（gōng）共預算支出表（附件表5）

6.蜜源app中學2023年一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.蜜源app中學2023年政（zhèng）府性基金預算支出表（附件表（biǎo）7）

8.蜜源app中學2023年（nián）國有資本經營預算支出表（附件表8）

9.六（liù）安中學2023年基本支出總表（附（fù）件表9）

10.蜜源app中學（xué）2023年項目支出總表（附件表10）

11.蜜源app中（zhōng）學2023年政府采購（gòu）支出表（附件表11）

12.蜜源app中學2023年政府購買服務支出表（附件表12）

13.蜜源app中學2023年“三公”經費支出預算表（附件表13）

14.蜜源app中學（xué）2023年項目支（zhī）出績效目標表（附件表14）

第三部分 2023年單位預算情況說明（míng）

一、關於2023年（nián）收支總表的說明

按照綜合預算的原則，蜜源app中學所有收入和支出均納入（rù）單位預算管理。蜜源app中（zhōng）學2023年（nián）收支總（zǒng）預算5739.98萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財（cái）政專戶管理資金收入，支出包（bāo）括教育支出（chū）、社會保障和（hé）就業（yè）支出、住房保障支出。

二、關於2023年收入總表（biǎo）的說明（míng）

蜜源app中學2023年收入預算5739.98萬元，其中：一般公共預算撥（bō）款收入5009萬元，占87.26%；財政（zhèng）專戶管理資（zī）金收入（rù）730.98萬元，占12.74%。

三、關於2023年支出總表的說明

六（liù）安中學2023年支出預算（suàn）5739.98萬元。其中，基本支出5453.24萬元，占95%，主要用於保障（zhàng）機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出286.74萬元，占5%，主要用於完成特定的工作任務和改（gǎi）革發（fā）展支出等。

四（sì）、關於（yú）2023年財政撥款收（shōu）支總表的說明

蜜源app中（zhōng）學2023年財政撥款收支預算5009萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款5009萬元；按資金年度分全部為當（dāng）年財政撥款收入5009萬元。

支出按（àn）功能分類全部為教（jiāo）育支（zhī）出5009萬（wàn）。

五、關於2023年一般（bān）公共預算支出表的說明

（一）一（yī）般公（gōng）共預算撥款規模變化（huà）情況。

蜜源app（ān）中（zhōng）學2023年一般公共（gòng）預算撥款5009萬元。

（二）一般（bān）公共預算撥款結構情況。

教（jiāo）育（yù）支出5009萬元，占100%。

（三）一般公共預（yù）算撥款具體使用情況。

教育（yù）（類）普通（tōng）教育（款）高中教育支（zhī）出（項）5009萬元，主要（yào）用於（yú）保障蜜源app中（zhōng）學正常運轉。

六、關於2023年一般公共預算基本支出表的說明

蜜源app中學2023年一般公共預算基本支出5009萬元，其中，人員經費4724.36萬元，公用經費284.64萬元。

（一）人員經費4724.36萬元，主要包括:基（jī）本工資、津貼補貼、獎金、夥（huǒ）食（shí）補助費、績效工資、機關（guān）事業單位基本養老保險費、職業年（nián）金繳費、職工基（jī）本醫療保險繳費、公務員醫療（liáo）補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫（yī）療費、其他工資福利支出、對其他個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經費284.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅（lǚ）費（fèi）、維修（護）費、培訓費、公務（wù）接待費、勞務費、委托業務費、其他商品服務（wù）支出、辦公設備購（gòu）置等。

七、關於（yú）2023年政府性基金預算撥款情況說明

蜜源app中學2023年（nián）沒有政府性基金預算（suàn）撥款收入，也沒有（yǒu）使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關（guān）於2023年國有資本經營預算撥款情況說明

蜜源app中學2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排（pái）的支出。

九、關於2023年項目（mù）支出（chū）表的說明

蜜源app中學2023年（nián）預算（suàn）共安排項目支出286.74萬元，全部為財政專戶管理資金安（ān）排。

十、關於2023年政府采購支出表的說明

蜜源app中學2023年（nián）預（yù）算安排政府采購支出408.19萬元，其中，一（yī）般公共預算安排4.23萬（wàn）元，占1.04%；財政專戶管理資金安排403.96萬元，占98.96%。

十一、關於2023年政府購買服務支出表的說明

蜜源app中學2023年（nián）沒有（yǒu）安排政府購買服務支出（chū）。

十（shí）二、關於2023年“三公”經費支出預算情況說（shuō）明（míng）

2023年，蜜源app中學一般公共（gòng）預算財政撥（bō）款“三公”經費支出預算8萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費8萬（wàn）元，公務用車購置（zhì）及運行費0萬元（yuán）。具體情況（kuàng）如下：

（一）因公（gōng）出國（境）費。支出預算0萬元，主要原因是經費使用貫（guàn）徹落實中央八項規定精神和市委（wěi）市政府20條要求。

（二）公務接（jiē）待費。支（zhī）出（chū）預（yù）算8萬元，主要（yào）原因（yīn）是嚴格執（zhí）行“三公”經費預算要求。經費使用貫徹落實中央八項（xiàng）規定精神和市委市政府20條要求，嚴格執行市直機（jī）關公務接待費管理辦法（fǎ）規定。

（三）公務用車購置及（jí）運行（háng）費。支出預算0萬（wàn）元，經費使用貫徹落實中（zhōng）央八（bā）項（xiàng）規定精神和市委市政（zhèng）府20條要求。其中：公務用（yòng）車運行費0萬元，主要原因是嚴格執行“三（sān）公”經費預算（suàn）要求；公務用車購置費（fèi）0萬元，主要原因是經費使用貫徹落實中央八項規定精神和市委（wěi）市政府20條要求，嚴格執行（háng）市直機關公務接待費管理辦法規定（dìng）。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編（biān）製情況（kuàng）

2023年六（liù）安中學編製項目績效目標2個，預算資金286.74萬元。績效目標包括總體（tǐ）目標和績效指標，總體目標是項目預期產（chǎn）出和效益的總體描（miáo）述，績效（xiào）指標是總體目標的細化和量化。績效（xiào）指（zhǐ）標統一按（àn）照三級設置，一級指標分為產出指標（biāo）、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬（shǔ）於產出指標）和經濟效益、社會效益、生態效（xiào）益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬於效益指標），三（sān）級指標結合項目實際，明確（què）具體指標和指標值。

（二）機關運行經費。

蜜源app中學係非參公事業單位，無機關運行經費（fèi）。2023年本單（dān）位（wèi）1家單位運行經費財政撥款預算236.23萬元。

（三）政府采購情況。

2023年（nián）蜜源app中學政府采購預算總額（é）408.19萬元（yuán），其中：政（zhèng）府采購貨物預算4.23萬元、政府采（cǎi）購工程預算100萬（wàn）元、政府采購服務預算303.96萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月，蜜源app中學固定資產總金額11097.65萬元，其中，土地、房屋及（jí）構築物9551萬元、通用設備1334.32萬元、專用設備175.5萬元、其他資產36.83萬元。

單位車改後（hòu）保留（liú）車輛0輛。

單（dān）位價值50萬元以上的通用設備有0台（套），單（dān）位價值100萬元以上的專用設備有（yǒu）0台（套）。

2023年單位預算安排購（gòu）置單位價值50萬元（yuán）以（yǐ）上的通（tōng）用設備0台（套），購置費0萬元；安排購置單位價值（zhí）100萬元以上專用設備0台（套），購置費0萬元。

第四部分（fèn）名詞解釋

一、財政（zhèng）撥款收（shōu）入：指（zhǐ）市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算（suàn）撥款收入、國（guó）有（yǒu）資本經營預算撥（bō）款收入（rù）。

二、財政專戶管理（lǐ）資金：指繳（jiǎo）入（rù）財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三（sān）、其他收入：指（zhǐ）除了財政撥款收入、財政專（zhuān）戶管理資金等以外的收入。

四（sì）、上年結轉結餘資金：指（zhǐ）包括財政撥款（kuǎn）結轉、財政撥款結餘、財政專戶管理資金結轉結餘和單位資金（jīn）結轉結（jié）餘的資金。

五（wǔ）、結（jié）轉下年：指（zhǐ）以前年度預算安排（pái）、因（yīn）客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以後年度按原用（yòng）途繼續使用的資金。

六、基本支（zhī）出：指（zhǐ）為保障機構正常運轉、完成日（rì）常工作任務而（ér）發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基（jī）本支（zhī）出之外（wài）為完成特定行政任務（wù）和事業發展（zhǎn）目標所發（fā）生的支（zhī）出。
八、“三公（gōng）”經費：納入財政預決（jué）算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安（ān）排的因公出國（境（jìng））費、公務用車購置及運行（háng）費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費（fèi）、住宿費、夥食費、培訓費、公（gōng）雜費等支出；公務（wù）用車購置及運行費反映單位公務（wù）用車購置支出（含車輛購（gòu）置稅）及燃料費、維修費、過橋過（guò）路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開（kāi）支的各類公務接（jiē）待（含外賓接待）支出。

九、機關運行（háng）經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管（guǎn）理的事業單位（wèi））運行，用於購買貨物和服（fú）務的各項資金，包（bāo）括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購（gòu）置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費（fèi）以及其他費用等。

附表：六（liù）安中學2023年預算報表（14張）

1.蜜源app中學2023年收支總表